云南冶金集团股份有限公司
发布者:世纪纵横管理咨询公司浏览次数:1618
项目背景：
客户是以铝、铅锌、锰、钛、硅五大产业为主，集采选冶、加工、勘探、科研、设计、工程施工、内外贸以及冶金高等教育为一体的国家重点企业。集团拥有成员单位34个，职工2多万人。新形势下,市场竞争加剧，对客户提出了新的管理要求，为提升整个企业的管理水平，增强企业核心竞争力，新的领导班子认识到了实施全面预算管理，优化配置企业资源，提升企业管理水平的重要性。
主要问题：
由于种种原因，该矿产集团的全面预算管理及其相关职能基本上是缺失的，缺失全面预算管理和预算管理，目前的计划管理仍然是粗放式的，以往公司各部门缺少独立的预算管理岗位，而且散落在各个部门的与计划相关的职能，如计划编制、计划协调等，也没有得到有效地发挥。业务流程存在审核缺失、随意性明显的问题;以及缺少完整、合理的全面预算管理制度，且现有的相关制度没有得到有效地贯彻。由于组织职责的相对无序、计划制订没有到达底层，同时，绩效管理指标体系的问题，最终导致公司整体经营结果责任不清楚。
解决方案：
世纪纵横对企业的发展战略、组织结构，全面预算管理现状等进行了深入全面的分析和诊断之后，提出了从三个方面构建企业全面预算管理体系的建议：
1、设计高效、有力、清晰、系统的全面预算管理组织体系：全面预算管理组织是全面预算管理机制运行的基础，世纪纵横为客户设计了由全面预算管理委员会、全面预算专职部门、全面预算执行部门三个层次来组成的全面预算管理组织体系，他们由不同层面的参与者组成，发挥着不同职责，使整个体系正常运转。
2、全面预算管理制度、企业配套的管理制度和绩效管理制度组成的全面预算管理制度体系，制度的设计不仅是全面预算管理制度的建立，还包括配套的绩效考核管理制度和企业管理制度的建立、健全。
3、完善全面预算管理信息统计体系，确保客户全面预算管理体系运行中及时、准确的监控，完整的全面预算管理信息统计系统包括明确的权责界限、内容要求和报告关系。
项目成果：
项目组最终提出了《全面预算管理制度》、《绩效考核体系设计报告》、《计划管理与2005年预算编制》、《全面预算编制手册》、《组织结构调整建议报告》等报告并参与具体落地实施和培训服务，有效的改善了现有预算管理体系存在的问题，增加了企业的竞争力。
客户评价：
贵公司咨询顾问在工作中态度认真，尽职尽责，善于结合我们的具体情况提出切实可行的解决方案，表现了出色的专业水准和良好的敬业精神。本次项目的成功完成是世纪纵横公司与我们公司相互信任，相互沟通，共同努力的基础上取得的，我相信咨询方案的实施会对公司今后的发展产生深远影响。
